1、采購付款請求審核，待完成流程審批，對接財務以完成支付； 2、隨時關注發(fā)票情況，以督促采購外勤發(fā)票的及時收回； 3、采購合同歸檔整理，以保障合同資料存檔完備，方便后續(xù)部門及時查詢； 4、協(xié)助完成與財務的賬目核對，以確保對接財務數(shù)據(jù)的準確性； 5、及時更新《價控表》為采購進行及審核提供依據(jù)； 6、督促及推進供應商信息建立、維護管理，以保障供應商信息的準確無誤； 7、部門會議紀要撰寫及部門對外工作通知公告 9、完成上級臨時安排的其他工作； 10、相關工作情況數(shù)據(jù)梳理匯總，提交至部門領導； 5、項目材料下單、交貨及異常問題處理
上班地點
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職位類別： 采購專員/助理
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- 公司規(guī)模：100 - 499人
- 公司性質(zhì)：民營企業(yè)
- 所屬行業(yè)：消防
- 所在地區(qū)：四川-成都市-高新區(qū)
- 聯(lián)系人：朱女士
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- 郵政編碼：610000
工作地址
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